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內蒙古自治區科學技術協會2018年度決算公開報告

2019年08月19日      來源:辦公室
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  目錄

  第一部分 部門基本情況
  一、部門職能
  二、機構設置及單位構成情況
  第二部分 2018年度部門決算情況說明
  一、關于2018年度預算執行情況分析
  二、關于2018年度決算情況說明
  (一)關于收支情況總體說明
  (二)關于2018年度收入決算情況說明
  (三)關于2018年度支出決算情況說明
  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
  三、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況
  (二)政府采購支出情況
  (三)國有資產占用情況
  (四)預算績效管理工作開展情況
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第五部分 部門決算公開表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
  七、政府性基金財政撥款支出決算表
  八、部門決算相關信息統計表
 
  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能
  內蒙古科協是自治區黨委領導下的人民團體,是中國科協的地方組織,是黨和政府聯系全區各族科技工作者的橋梁和紐帶。按照全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨的戰略布局,堅持科學技術是第一生產力,堅持把創新作為引領發展的第一動力,把人才作為支撐發展的第一資源,把創新擺在發展全局的核心位置,深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略,認真履行為科學技術工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務的職責定位,促進科學技術的繁榮和發展,促進科學技術的普及和推廣,促進科學技術人才的成長和提高,反映科學技術工作者的意見建議,維護科學技術工作者的合法權益,營造良好科學文化氛圍,堅定不移走中國特色社會主義群團發展道路,不斷增強政治性、先進性和群眾性,建設開放型、樞紐型、平臺型科協組織,真正成為黨領導下團結聯系廣大科技工作者的人民團體,提供科技類公共服務產品的群眾組織,國家創新體系的重要組成部分,把廣大科學技術工作者更加緊密地團結在黨的周圍,推動自治區科技事業發展的重要力量。其主要職責是:
  (一)重要職能
  依照《中華人民共和國科學技術普及法》,《內蒙古科學技術協會條例》職能如下: 
  1、 密切聯系科學技術工作者,宣傳黨的路線方針政策,反映科學技術工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術工作者的合法權益,建設科技工作者之家;
  2、 開展學術交流,活躍學術思想,倡導學術民主,優化學術環境,促進學科發展,推進國家創新體系建設;
  3、 組織科學技術工作者開展科技創新,參與科學論證和咨詢服務,加快科學技術成果轉化應用,助力創新發展,為增強企業自主創新能力作貢獻;
  4、 弘揚科學精神,普及科學知識,推廣先進技術,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,提高全民科學素質;
  5、 健全科學共同體的自律功能,推動建立和完善科學研究誠信監督機制,促進科學道德建設和學風建設,宣傳優秀科學技術工作者,培育科學文化,踐行社會主義核心價值觀;
  6、 組織科學技術工作者參與國家科技戰略、規劃、布局、政策、法律法規的咨詢制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作,建設中國特色高水平科技創新智庫;
  7、 組織科協所屬學會有序承接科技評估、工程技術領域職業資格認定、技術標準研制、國家科技獎勵推薦等政府委托工作或轉移職能;
  8、 注重激發青少年科技興趣,發現培養杰出青年科學家和創新團隊,表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦科學技術人才;
  9、 開展民間國際科學技術交流活動,促進國際科學技術合作,發展同國(境)外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往,為海外科技人才來華創新創業提供服務;
  10、表彰獎勵優秀科學技術工作者、青年科技獎、創新爭先科普創新工作者,推薦兩院院士候選人,舉薦人才;
  11、開展科技工作者繼續教育和科技培訓工作;
  12、 興辦符合科學技術協會宗旨的社會公益性事業。
  (二)深化改革、理順職能、拓展服務領域
  根據國務院關于實施《國務院機構改革和職能轉變方案》任務分工和自治區《深化政府職能分工方案》,中央辦公廳、國務院辦公廳聯合印發《中國科協所屬學會有序承接政府轉移職能擴大試點工作實施方案》,內蒙古黨委辦公廳、人民政府辦公廳關于印發《內蒙古自治區科協所屬學會有序承接政府轉移職能試點工作實施方案》要求內蒙古科協及所屬學會試點承接相關科技評估、工程技術領域職業資格認定、技術標準研制、科技獎勵推薦等開展試點推廣工作,堅持問題導向,形成制度、機制和模式,積累改革經驗。內蒙古黨委辦公廳關于印發《全區科協系統深化改革實施方案》要求科協加強對科技工作者政治引領、密切聯系群眾,提升服務能力,加強信息化、組織網絡化、學會治理現代化,強化政治性、先進性、群眾性,加強開放性、樞紐性、平臺型,增強“四個服務”,成為自治區創新體系的重要組成部分,更好的服務黨委政府中心工作奠定堅實基礎。
  二、機構設置及單位構成情況
  自治區科協為正廳級人民團體(參公)事業單位,財政補助方式為全額撥款。在職職工36人,離退休46人,需補助遺屬1人。
  內蒙古科協所屬五個二級事業單位,內蒙古科技館、內蒙古青少年科技中心、內蒙古科技信息傳播中心,內蒙古農村牧區科普服務中心為正處級公益一類事業單位,財政補助方式全額撥款。在職職工101人,離退休55人,需補助遺屬1人。內蒙古企業創新服務中心為正處級公益二類事業單位,財政補助方式為差額補助。在職職工5人,離退休7人。
 
  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析
  (一)整體收支情況
  2018年內蒙古科協公共預算財政撥款收入9681.78萬元,支出8294.78萬元,預算支出完成率85.67%;2017年內蒙古科協公共預算財政撥款收入8758.60萬元,支出8512.50萬元,預算支出完成率97.19%,2018年支出完成率比2017年降低了11.52個百分點。
  (二)未支出原因分析
  科協辦公大樓維修改造資金968.38萬元,因回民區政府發文要求“征收科協辦公大樓后拆除,暫停科協辦公大樓內部裝修招投標工作”,為了不浪費國有資產,科協決定暫停維修改造,結轉至2019年繼續使用;內蒙古科技館因門票、參觀導覽手冊等印刷品進行政府采購招標過程中,先后發生投標供應商不足3家和招投標出現影響采購公正的違法、違規行為導致廢標的情況,印刷費51.30萬元結轉至2019年支出。科技館中央免費開放補助資金334萬元,展廳展品維修維護費用已經申請政府采購并進入招投標階段,結轉至2019年支出;科協獎勵金26.4萬元,內蒙古企業創新服務中心定項補助6.91萬元結轉至2019年使用。
  (三)明細支出分析
  2018年機構運行支出572.41萬元,科普活動支出3326.87萬元,青少年科技活動支出121.24萬元,科技館站支出2562.23萬元,其他科學技術普及支出319.06萬元,行政事業單位離退休支出194.59萬元,養老保險職業年金繳費支出543.24萬元,醫療保險繳費支出138.42萬元,住房公積金支出147.22萬元,其他支出12.57萬元,其他新聞出版廣播影視支出400萬元,其他民族事務支出支出30萬元。
  二、關于2018年度決算情況說明
  (一)關于收支情況總體說明
  本部門2018年度收入總計10,289.45萬元,其中:本年收入合計9,930.55萬元,用事業基金彌補收支差額7.55萬元,年初結轉和結余351.35萬元;支出總計10,289.45萬元,其中:結余分配2.90萬元,年末結轉和結余1,806.80萬元。與2017年度相比,收入總計減少4,239.85萬元,下降29.20%;支出總計減少4,239.85萬元,下降29.20%。主要原因:一是科技館內容建設項目2017年收入5965.33萬元,支出5964.23萬元,2018年無此項支出。對整體收支有較大影響;二是因一些客觀因素2018年末結轉金額較大;三是2018年根據有關文件壓減了項目經費478萬元。
  (二)關于2018年度收入決算情況說明
  本部門2018年度收入合計9,930.55萬元,其中:財政撥款收入9,681.78萬元,占97.50%;其他收入248.77萬元,占2.50%。(三)關于2018年度支出決算情況說明
  本部門2018年度支出合計8,479.75萬元,其中:基本支出2,589.45萬元,占30.50%;項目支出5,890.30萬元,占69.50%。(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
  本部門2018年度財政撥款收入總計9,724.82萬元,其中:年初結轉和結余43.05萬元;支出總計9,724.82萬元,其中:年末結轉和結余1,432.23萬元。與2017年度相比,收入減少4,003.88萬元,下降29.20%;支出減少4,003.88萬元,下降29.20%。主要原因:一是科技館內容建設項目2017年收入5965.33萬元,支出5964.23萬元,2018年無此項支出;二是因一些客觀因素2018年末結轉金額較大。
  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計8,292.60萬元,其中:基本支出2,579.55萬元,占30.40%;項目支出5,713.04萬元,占68.90%。
  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,579.56萬元,其中:人員經費2,366.56萬元,主要包括:基本工資575.84萬元、津貼補貼364.53萬元、績效工資250.76萬元、機關事業單位基本養老保險繳費274.60萬元、職業年金繳費268.21萬元、職工基本醫療保險繳費140.99萬元、其他社會保障繳費3.35萬元、其他工資福利支出146.86萬元、退休費23.25萬元、離休費73.34萬元、撫恤金98萬元,較上年增加175.61萬元,主要原因是:工資調資和去世職工的撫恤金喪葬費人員支出增加;公用經費213.00萬元,主要包括:辦公費6.67萬元、印刷費6.97萬元、手續費0.1萬元、水費0.24萬元、電費8.00萬元、郵電費1.30萬元、取暖費6.00萬元、物業管理費13.20萬元、差旅費4.76萬元、維修(護)費17.00萬元、培訓費1.21萬元、公務接待費0.66萬元、勞務費12.40萬元、工會經費22.39萬元、福利費29.51萬元、公務用車運行維護費13.82萬元、其他交通費用48.82萬元、其他商品和服務支出18.95萬元、辦公設備購置1.00萬元,較上年增加25.26萬元,主要原因是:2018年預算在職職工數比2017年人數增加,核定的公用經費也相隨增多。
  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
  本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為58.20萬元,支出決算為38.02萬元,完成預算的65.30%,其中:因公出國(境)費支出決算為1.64萬元,完成預算的8.20%;公務用車購置及運行維護費支出決算為35.72萬元,完成預算的100.00%;公務接待費支出決算為0.66萬元,完成預算的26.40%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是2018年壓減公務接待的數量和人數,接待費減少;二是2018年因工作需要出國(境)人次和人數都比2017年減少,費用也減少。
  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
  本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出38.02萬元,因公出國(境)費支出1.64萬元,占4.30%;公務用車購置及運行維護費支出35.72萬元,占94.00%;公務接待費支出0.66萬元,占1.70%。具體情況如下:
  因公出國(境)費支出1.64萬元。全年因公出國(境)團組1個,累計2人次。主要用于是2018年因公赴臺2人。
  公務用車購置及運行維護費支出35.72萬元。其中:公務用車運行維護費支出35.72萬元,用于公車的保險,維修維護和加油,車均運維費2.75萬元,較上年增加7.40萬元,主要原因是車輛均使用時間較長,大部分車輛使用9年以上折舊已計提完,車輛保養費用和油耗均和新車相比有較大增加,財政撥款開支的公務用車保有量為13輛。
  公務接待費支出0.66萬元。其中:國內公務接待費0.66萬元,接待9批次,共接待60人次。主要用于一是接待中科協調研等上級單位因公接待;二是接待盟市旗縣科協來人匯報溝通工作等公務接待。
  三、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況
  本部門2018年度機關運行經費支出120.98萬元,比2017年減少5.96萬元,降低4.70%。主要原因是:2018年壓減了機關運行經費5.96萬元。
  (二)政府采購支出情況
  本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額3,310.82萬元,其中:政府采購貨物支出260.68萬元,比2017年增加,增長18.30%,主要原因是:嚴格執行政府采購要求,做到應采盡采;政府采購工程支出95.17萬元,比2017年增加79.61萬元,增長511.50%,主要原因是:科技館展品因維修維護需要工程采購增加;政府采購服務支出2,954.96萬元,比2017年減少1,401.62萬元,降低32.20%,主要原因是:2018年無科技館內容建設項目支出,相應的服務采購也減少。
  (三)國有資產占用情況
  截至2018年12月31日,本部門共有車輛13輛,其中,主要領導干部用車2輛,主要用于:保障科協書記和主席因公出行需要;機要通信用車1輛,主要用于:機要通信;離退休干部用車1輛,主要用于:科協機關離退休人員的應急用車和服務離退休干部用車;其他用車9輛,主要用于科協二級事業單位公務出行用車和1輛科普大篷車。單位價值50萬元以上通用設備3臺(套),主要是電梯2部合計102萬元,超高檢修車一臺173.60萬元。
  (四)預算績效管理工作開展情況
  內蒙古科協一級項目:科學技術普及。
  科學技術普及績效目標:為貫徹落實《全民科學素質行動計劃綱要》,圍繞自治區黨委政府中心工作,服務自治區發展工作大局,建好一批國家級、自治區級科普示范基地、科普教育基地、科技場館,扶持科技中介機構、科技社團、科技交易機構和科技類行業協會面向經濟主戰場承接政府職能轉移,支持院士專家、“草原英才”及其他高端型科技人才深入基層一線助力創新驅動助力經濟轉型、科技發展,推進科學普及,有效提升農牧民科學素質。深入開展科普工作,抓好全國“科普日”系列工作,組織開展“科技活動周”、“院士專家草原行”,參與“文化科技衛生三下鄉”等群眾性、基礎性、社會性主題科普活動。繼續加強院士專家工作站建設和管理,使企業成為技術創新、研發投入、成果轉化的主體。加強學術交流活動,開展好學術年會,學會創新和服務能力提升工程,創新驅動助力工程,科技助力精準扶貧工程,促進自治區科技發展。繼續評選表彰“全區優秀科技工作者”,推進科技人才舉薦培養表彰力度。加大科協系統宣傳資源整合力度,培育打造一批科技工作者認可、社會廣泛關注的科普宣傳品牌。進一步加強科學道德和學風建設,引導科技工作者成長成才。拓展對外民間交流渠道,重點加強同俄蒙民間科技合作等方面支出。維修科協辦公大樓,消除安全隱患,恢復使用功能。到2020年力爭全區公民具備基本科學素質人群比例達到10%。
  2019年初,內蒙古自治區科學技術協會對2018年度部門項目支出實施績效自評。經過自評情況來看,項目立項符合部門職責和相關管理規定,績效目標合理,年度工作目標明確,工作任務目標細化,考核目標量化;各項業務工作有序開展;財務管理制度較為健全,財務核算總體規范,有效防控各類財務風險;年度績效目標和各項指標總體實現,產出完成情況較好;通過項目的實施,使部門各項職責得到了較好的履行,為自治區經濟發展做出了自己的貢獻。 
 
  第三部分 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
 
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:唐玉鵬      聯系電話:0471-6290015
責任編輯:趙樂文
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